按照市委統(tǒng)一部署，2019年7月15日至9月16日，市委第一巡察組對上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司黨委進行了巡察。2019年10月22日，市委第一巡察組向上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《上饒縣被巡察黨組織配合縣委巡察工作的實施辦法》有關規(guī)定,現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。
一、市委第一巡察組反饋意見整改落實的具體情況
具體問題：1.關于“理論學習抓的不緊，沒有擺在加強領導班子建設的重要位置，對理論學習缺乏剛性要求”的問題。
整改情況：一是制定了《黨委理論學習年度計劃》。確保每月開展一次黨委理論中心組學習，主要圍繞黨的政治建設、全面從嚴治黨、理想信念、擔當作為、政治紀律、政治規(guī)矩、黨性修養(yǎng)和廉潔自律等主題開展學習。二是結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育加強了學習。采取黨委理論學習中心組學習、班子成員上黨課、普通黨員上微黨課、到上饒集中營參觀學習等形式，深入黨的十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，做到學深悟透。
具體問題：2.關于“黨委班子長期配備不健全”的問題。
整改情況： 2019年6月區(qū)委為城投公司配了4名黨委委員，8月，紀檢派駐機構(gòu)改革，配備了1名紀委書記，截止目前，黨委班子已全部配齊，黨的領導、黨委作用得到充分發(fā)揮。
具體問題：3.關于“在黨委班子成員未配備到位前，長期以董事長辦公會、經(jīng)理辦公會代替黨委決策”的問題。
整改情況：一是2019年12月16日，縣城投公司黨委先后制定下發(fā)了《“三重一大”決策制度實施辦法》《黨委會學習、議事、決策制度》等，凡是公司方針性、政策性、全局性的工作嚴格執(zhí)行黨委決策，杜絕董事長辦公會、總經(jīng)理辦公會形式代替黨委決策；二是2019年12月10日，根據(jù)公司更名情況修訂了《上饒市廣信城投集團有限公司章程》，杜絕董事長辦公會、總經(jīng)理辦公會形式代替黨委決策，堅持黨對國有企業(yè)的領導是重大政治原則，堅持黨委會研究討論作為董事會、經(jīng)理會決策重大問題的前置程序。
具體問題：4.關于“公司黨委對意識形態(tài)工作重視程度不高、未定期研究意識形態(tài)工作、未建立意識形態(tài)領域風險防控制度、未向上一級黨組織專題報告意識形態(tài)工作“的問題。
整改情況：一是成立了意識形態(tài)工作領導小組，并制定了《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司意識形態(tài)工作責任制實施方案》。二是落實了責任主體，強化組織領導，公司黨委領導班子、黨委書記、分管領導、其他成員分別對意識形態(tài)工作負責，并定期向上一級黨組織專題報告意識形態(tài)工作。
具體問題：5.關于“落實'三重一大'程序不到位，執(zhí)行不夠有力，在項目實施、人事任免上執(zhí)行民主集中制不到位”的問題。
整改情況：一是制定《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》（饒縣城投委字〔2019〕18號）并按要求嚴格執(zhí)行，紀檢監(jiān)察室現(xiàn)已收到“三重一大”事項報送表11份；二是制定了《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司選人用人管理辦法（試行）》（饒縣城投字〔2019〕43號），選拔干部。招聘人員嚴格遵循民主推薦、民主測評、公開公正公平原則，且已開始實施。
具體問題：6.關于“黨組織建設薄弱，公司黨支部2019年5月27日成立，下屬各子公司均未成立黨組織，黨員發(fā)展程序不規(guī)范“的問題。
整改情況：一是全面貫徹落實《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，制定了《機關支部黨員發(fā)展計劃》，嚴格按程序發(fā)展黨員，對要求入黨的積極分析進行深入培養(yǎng)與教育。二是三位同志的組織關系已經(jīng)轉(zhuǎn)入公司，一位同志黨組織關系轉(zhuǎn)入工作仍在進行中。
具體問題：7.關于“黨組織生活開展不規(guī)范、不嚴肅。支部成立后僅上過一次黨課，支委會議記錄簡單”的問題。
整改情況：一是做好了黨建工作標準化建設。7月份已經(jīng)設立 “黨員活動室”，黨徽、黨旗、入黨誓詞、黨員權(quán)利和義務、組織生活制度全部上墻。二是自2019年5月底成立黨委后，認真貫徹落實“三會一課”，黨員大會四次、黨課三次、支委會八次、黨員主題活動日三次?！安煌跣模斡浭姑敝黝}教育工作進行特色活動微黨課六次、領導班子領學九次、領導班子上主題黨課六次，完善各種黨員信息統(tǒng)計和會議記錄。三是建立健全了組織生活制度、民主生活會、談心談話制度，制度已經(jīng)發(fā)文并且在試行階段。
具體問題：8.關于“公務接待不規(guī)范，2016年以來，公務接待費用報銷單據(jù)不全，公務接待簽單制度執(zhí)行不到位”的問題。
整改情況：一是制定了《上饒縣城投公司工作用餐審批表》《上饒縣城投公司接待用餐申請表》，由部門事項具體負責人填報，內(nèi)容包括時間、事由（包含用餐人數(shù)）、接待憑證、申請人，再報分管領導審批，并報送綜合部存檔。報銷用餐費用時，應當提供用餐審批表、稅務發(fā)票、用餐菜品清單。二是公司本部及下屬子公司對照中央八項規(guī)定內(nèi)容開展了自查自糾，發(fā)現(xiàn)類似問題及時整改到位。三是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：9.關于“超標準發(fā)放獎勵性津補貼”的問題。
整改情況：一是我公司于2019年8月收回全部超發(fā)文明獎并于8月22日全部上繳至財政局廉政專戶。二是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行有關津補貼發(fā)放規(guī)定，執(zhí)行饒縣人社字〔2019〕57號《關于進一步規(guī)范津貼補貼、績效工資、企業(yè)薪酬及各項獎金福利發(fā)放工作的意見》，已對2016年-2019年4月底開展了自糾，并上報至國資辦。三是相關的財務責任人員已向公司寫了書面檢討，紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：10.關于“違反中央八項規(guī)定精神，違規(guī)報銷個人車輛燃油費”的問題。
整改情況：一是已于2019年9月3日收繳違規(guī)報銷所得。二是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評
具體問題：11.關于“主動擔當精神不夠，對部分用車單位只結(jié)賬不付費的問題解決辦法不多，2016年至2019年6月尚有車費未結(jié)”的問題。
整改情況：一是督促用車單位支付租車費用。2019年10月，扶貧辦、應急管理局租車費已經(jīng)結(jié)清，截止目前為止，除四大辦外，區(qū)直用車單位已結(jié)清所欠租車費用。二是公司立即發(fā)函區(qū)委辦、政府辦、人大辦、政協(xié)辦要求其結(jié)清所欠租車費。三是12月13日區(qū)委主要領導召開相關會議，明確四大辦用車所欠租車費在12月23日前結(jié)清。
具體問題：12.關于“執(zhí)行黨的紀律處分不到位，2018年12月，區(qū)監(jiān)委對公司工作人員違規(guī)抵貸款問題給予行政警告處分、停職檢查，至巡察組進駐，仍未執(zhí)行到位”的問題。
整改情況：一是根據(jù)《關于對張某某所犯錯誤的處理建議》（饒縣監(jiān)建字〔2018〕9號），我公司出具《處分決定書》(饒縣城投字〔2018〕8號)，對張某某行政警告處分，并已扣減一個季度的績效薪金、獎金。二是加大了執(zhí)紀監(jiān)督力度。公司紀檢監(jiān)察室已加大了對內(nèi)設部室的執(zhí)紀監(jiān)督力度，堅決做到在處分決定時限內(nèi)執(zhí)行到位。
具體問題：13.關于“考核工作走過場，2016、2018年度考核優(yōu)秀率達100%”的問題。
整改情況：一是制定《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司績效考核管理辦法（試行）》（饒縣城投〔2019〕42號）。二是嚴格按照要求執(zhí)行，根據(jù)員工平時表現(xiàn)、工作能力、工作態(tài)度、完成工作任務情況確定每月績效考核評分表。年底通過全員、部室負責人、分管領導、主要領導打分按照合理的百分比結(jié)構(gòu)確定最終考核分數(shù)，并張榜公示。
具體問題：14.關于“兩個責任落實不到位，履行主體責任意識淡薄，2016年以來公司黨委未對黨風廉政建設工作進行專題部署研究，未建立對外投資、資金等內(nèi)控制度”的問題。
整改情況：一是明確一把手為黨風廉政建設“第一責任人”，按“誰主管，誰負責”的要求，簽訂《黨風廉政建設“一崗雙責”責任書》，落實好“一崗雙責”。二是加強對相關人員的管理，突出關鍵環(huán)節(jié)督查，凡是重大決策或“三重一大”事項，通過黨委會集體研究決定。三是為加強警示教育，筑牢拒腐防變的思想防線，公司黨委結(jié)合“不忘初心、牢記使命”主題教育集中學習會上組織全體黨員干部觀看警示教育片《懺悔之聲》，并要求全體黨員寫觀后感，以反面教材警醒黨員領導干部，時刻保持對規(guī)矩紀律的敬畏之心。
具體問題：15.關于“兩個責任落實不到位，監(jiān)督責任缺失，黨內(nèi)監(jiān)督、廉政風險點、日常監(jiān)督不到位”的問題。
整改情況：一是各部門、子公司上報《城投公司一體推進“三不”工作廉政風險點自查登記表》，公司紀委履行監(jiān)督職責，對六個部門、兩個子公司進行廉政風險點排查，建立廉政風險臺賬，對三大方面，共計29個廉政風險點，風險因素分析27條，梳理整改措施23條，逐一排查整改。二是根據(jù)我公司《關于工程領域簽訂承諾書及廉政合同的通知》（饒縣城投委字〔2019〕12號）文件要求，所有中層以上領導干部簽訂《城投公司領導干部拒絕違規(guī)插手干預工程建設及政府采購領域承諾書》。三是要求前期工作部、工程部、西城工程部制定相應項目清單上報2018年至今在建、未完工、未驗收的工程項目。將針對上報來的工程項目進行進一步監(jiān)督檢查，對檢查出來的問題要求限時整改。四是實行 “三重一大”事項報備制度。督促要求融資部、財務部、資產(chǎn)管理部、前期工作部、工程部、西城工程部、綜合部等部門按要求上報。從9月份至今已有11起報備，從源頭上有效遏止腐敗現(xiàn)象的發(fā)生提供了制度保證。五是加大對違反制度規(guī)定查處力度，著力抓實制度執(zhí)行。2019年11月1日，紀檢監(jiān)察室和綜合部在上午9點進行聯(lián)合考勤督查，經(jīng)督查實到48人，3人因某種原因未到崗，之后均進行書面檢討。六是嚴格執(zhí)行問責條例。對違規(guī)人員進行談話、約談提醒、誡勉談話，問題嚴重的將依法依規(guī)處理。目前已運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)進行15起處理，其中，因創(chuàng)衛(wèi)問題進行約談提醒1起，誡勉談話1起。因巡察整改問題進行誡勉談話13起。
具體問題：16.關于“工程建設項目監(jiān)管不力，部分項目立項時論證不充分，導致工程進度嚴重拖延”的問題。
整改情況：一是項目立項充分論證。公司已經(jīng)成立前期工作部，項目立項時進行實地考察論證，多方面考慮項目可行性，同時在項目實施前及時與項目所屬地的地方政府溝通，確保涉及紅線范圍內(nèi)的征遷完畢，避免招標后因征遷問題造成工期延誤。二是做細做實項目的勘察、設計，工程招標控制價加強審核力度。三是嚴控項目實施后出現(xiàn)重大變更和工程量增加。四是工程部派駐專職工程師全過程監(jiān)督，并督促監(jiān)理單位共同把好質(zhì)量、進度、投資關。五是前期工作部在將在后續(xù)項目立項前經(jīng)過完整的項目識別、項目可行性研究、項目論證與評估等幾個階段，并及時與項目歸屬地的相關部門做好溝通，確保各項工作準備充分，最終達到避免出現(xiàn)工期延誤的問題。六是紀檢監(jiān)察室對相關責任人行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：17.關于“工程建設項目監(jiān)管不力，項目前期設計指定設計單位，未經(jīng)公開招標，以政府辦公會議紀要等方式規(guī)避招標”的問題。
整改情況：一是關于“項目前期設計中指定設計單位”的問題，公司于2019年8月16日出臺了《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包、設備、服務采購管理辦法（試行）》辦法第三條第（3）點提出：1、單項合同估算價在100萬元以下20萬元以上(含20萬元）的可研、勘察、設計、預算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監(jiān)理等服務采購。由公司在一樓政務公開欄、顯示屏或公司網(wǎng)站上發(fā)布采購公告,總數(shù)達到三家或以上符合要求的服務商報名后,根據(jù)報價、以往的業(yè)績、服務質(zhì)量等因素部門提出建議,提交班子會研究確定服務商。2、單項合同估算價在20萬元以下5萬元以上(含5萬元）的可研、勘察、設計、預算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監(jiān)理等服務采購。由具體負責采購的部門進行至少三家的詢價,根據(jù)報價、以往的業(yè)績、服務質(zhì)量等因素,部門集體開會研究討論并提出建議,報分管領導和總經(jīng)理同意后,確定服務商。3、單項合同估算價在5萬元以下的可研、勘察、設計預算、環(huán)評、交評、水保方案、代理、監(jiān)理等服務采購。具體負責采購的部門進行口頭詢價后,根據(jù)報價、以往的業(yè)績、服務質(zhì)量等因素,集體研究討論并提出建議,報分管導同意后,確定服務商。二是在不需公開招標范圍內(nèi)的工程項目、材料采購、服務購,如遇到縣委、縣政府臨時安排,時間又非常緊急的事項，由公司臨時召開黨委擴大會,由具體負責實施該事項的部門提出建議,經(jīng)研究討論后直接確定承包方（供貨商、服務方）。 三是我公司在項目前期設計單位選擇的時候，會結(jié)合設計的實際價格，對單項合同估算價在100萬元以上的設計服務，嚴格按照《招投標法實施條例》的具體要求進行公開招投標手續(xù)，對單項合同估算價在100萬元以下的設計服務，將按照《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包、設備、服務采購管理辦法（試行）》辦法第三條第（3）點的要求，根據(jù)設計費用分檔進行相應的采購程序，確保設計單位的選擇公開、公正、透明。
具體問題：18.關于“工程建設項目監(jiān)管不力，招投不規(guī)范”的問題。
整改情況：一是我公司根據(jù)饒縣監(jiān)函〔2019〕1號及江西贛東北律師事務所對該項目招標方式法律審查意見，第一時間糾正錯誤；二是在此基礎上，我們認真學習了12月4日，上饒市政府常務會研究通過的《上饒市房屋建筑和市政基礎設施工程施工招投標推行報價承諾法的實施意見（試行）》（饒府辦字[2019]66號）了解到文件中所推行的“1337”模式，故公司400萬以下工程項目原則上實行報價承諾法，均采取“搖號”產(chǎn)生，參照饒府辦字[2019]66號文件執(zhí)行。三是公司黨委還出臺了《關于工程領域簽訂承諾書及廉政合同的通知》要求各部門應與乙方簽訂《項目工程廉政合同》以此共同營造出風清氣正的招投標環(huán)境。四是下一步我公司將會結(jié)合工程實際對招標文件進行嚴格審查把關，報住建部門審查。按照《招投標法實施條例》和《上饒市房屋建筑和市政基礎設施工程施工招投標推行報價承諾法的實施意見（試行）》要求對項目招標程序進一步規(guī)范，嚴格執(zhí)行，責任到人。堅決落實公司出臺相關管理辦法，進一步規(guī)范項目發(fā)包，材料、服務采購的相關程序。嚴格按照相關法規(guī)及文件開展好相關工作。五是紀檢監(jiān)察室對責任人郭大林進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：19.關于“工程建設項目監(jiān)管缺位，工程項目建設監(jiān)管缺失”的問題。
整改情況：一是公司已經(jīng)成立前期工作部，項目立項時進行實地考察論證，多方面考慮項目可行性，同時在項目實施前及時與項目所屬地的地方政府溝通，確保涉及紅線范圍內(nèi)的征遷完畢，避免招標后因征遷問題造成工期延誤。做細做實項目的勘察、設計，工程招標控制價加強審核力度。嚴控項目實施后出現(xiàn)重大變更和工程量增加。工程部派駐專職工程師全過程監(jiān)督，并督促監(jiān)理單位共同把好質(zhì)量、進度、投資關?，F(xiàn)已與施工單位中國水電基礎局有限公司對接，決定履行合同中主體廠區(qū)部分，完成合同價，解除廠區(qū)外的管網(wǎng)工程施工合同，并重新公開招標。二是針對項目現(xiàn)場管理不到位問題，已通知項目施工單位項目復工后，項目經(jīng)理和八大員必須全部到崗，否則通報或上報建設主管部門。三是建章立制，為規(guī)范管理，明確職責，公司2019年8月27日出臺了饒縣城投字〔2019〕34號文和《饒縣城投字〔2019〕35號文。同時公開招聘專業(yè)技術(shù)人員，加強管理人員的學習培訓，確保項目管理人員有效的發(fā)揮對項目的科學管理，避免項目出現(xiàn)質(zhì)量問題、安全問題、成本增加、工期延誤、人員掛靠等問題。四是公司多層面與濟腰水廠承建方協(xié)商，計劃重新招標。五是公司已經(jīng)安排了相關項目管理人員2019年11月/2020年1月分批次參加學習培訓，增加管理人員專業(yè)技術(shù)能力和管理水平。六是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：20.關于“工程建設項目監(jiān)管不力，違規(guī)撥付工程款”的問題。
整改情況：一是完善了支付給其中7個人的徽派建筑外立面刷白獎補資金的個人撥付手續(xù)。二是基礎工程款稅票已經(jīng)催補。三是我公司依據(jù)農(nóng)村基礎設施項目資金支付審批表、包工頭個人領條及公司領導簽字確認的資金支付用款申請審批表支付，其中農(nóng)村基礎設施項目資金支付審批表由皂頭鎮(zhèn)周石村民委員會、皂頭鎮(zhèn)人民政府、農(nóng)工部及縣政府審批。四是我公司制定了饒縣城投〔2019〕字33號文《上饒縣城投公司小型工程項目發(fā)包，設備、材料、服務采購管理辦法》小型工程項目發(fā)包、設備、材料、服務采購管理辦法及饒縣城投〔2019〕字40號文《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司財務管理制度》等文件以規(guī)范公司的工程款撥付。五是已責令財務部進行自我排查，從中吸取教訓，加強工程款撥付的監(jiān)管力度，不定期的進行抽查排查，按規(guī)辦事，杜絕此類事件發(fā)生。六是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：21.關于“存在對外投資和出借資金存在以行政決策代替市場決策，以領導決策代替企業(yè)自主決策的現(xiàn)象”的問題。
整改情況：一是規(guī)范履約擔保及風險防控。針對投資上饒市云谷田園生態(tài)農(nóng)業(yè)特色小鎮(zhèn)項目目前整改工作進度如下：1、已聘請江西邦隆律師事務所、中審華國際工程咨詢（北京）有限公司對上饒市云谷生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司開展盡職調(diào)查。據(jù)上饒市云谷生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司盡職調(diào)查報告反映，該公司發(fā)展前景較好、法律風險低、最主要的是該公司的股權(quán)全部質(zhì)押給了上饒縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)投資有限公司，因此向該公司進行的投資具有極大的保障。2、為避免上饒市云谷生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司在后續(xù)運營中可能面臨的法律風險，在凱里云田公司提供合同履約擔保的基礎上增加了該公司法人林瑤個人對該項目的履約擔保；3、聘請了中審華國際工程咨詢（北京）有限公司對投入資金的跟蹤審計。二是規(guī)范股權(quán)質(zhì)押。縣城投公司與上饒市云谷生態(tài)旅游發(fā)展公司成立的云谷農(nóng)業(yè)公司認繳注冊資本，雙方公司正在辦理按股權(quán)比例認繳到位，確保云谷農(nóng)業(yè)公司股權(quán)質(zhì)押的實質(zhì)到位。三是成立上饒縣城投公司投資決策委員會。對后續(xù)投資項目我公司已建立健全《關于印發(fā)（上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司投資決策委員會工作辦法）的通知》饒縣城投委字〔2019〕7號文件。 四是建立健全《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實行辦法》。五是自2019年10月以來，我公司投資的項目都嚴格按照投資決策委員會工作辦法等相關規(guī)定做好前期的盡職調(diào)查工作并上報公司黨委會研究審核通過后執(zhí)行。六是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：22.關于“違規(guī)為私營企業(yè)提供擔?！钡膯栴}。
整改情況：一是及時追繳賠付款。我公司及時向上饒縣法院起訴，經(jīng)上饒縣法院審判，該筆資金由上饒縣遠翔實業(yè)有限公司歸還我公司。目前該公司正在申請破產(chǎn)重組，待該公司破產(chǎn)程序終結(jié)后，再執(zhí)行縣法院判決，由該公司賠付上述款項給我公司。二是建立健全《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司對外擔保制度》。三是日后對外擔保必須嚴格按照《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實行辦法》和《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司對外擔保制度》等文件精神的要求，做好對擔保公司合規(guī)性的審查、償債能力的測算，并上報公司黨委會研究決策通過后執(zhí)行。四是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：23.關于“違規(guī)借款給私營企業(yè)”的問題。
整改情況：一是及時追繳借款。目前借給上饒市翼天主題小鎮(zhèn)旅游發(fā)展公司和借給江西省遠泉實業(yè)集團有限公司款項已全部歸還給我公司。二是建立健全《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司借款管理辦法》。三是以后對外借款必須嚴格按照《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司“三重一大”決策制度實行辦法》和《上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司借款管理辦法》等文件精神的要求，前期做好對借款公司合規(guī)性的審查、償債能力的測算，并要求提供足額的擔保物作為抵押，再上報公司黨委會研究決策通過后執(zhí)行。四是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
具體問題：24.關于“執(zhí)行財經(jīng)紀律不嚴格,”的問題。
整改情況：一是我公司已經(jīng)于2019年10月28日補齊相關財務手續(xù)。二是完善了公司內(nèi)部財務風險控制制度，加強財務監(jiān)督。三是責令財務部門嚴格執(zhí)行有關財經(jīng)紀律法規(guī)，按照財務管理制度執(zhí)行，手續(xù)不齊全的一律不進行賬務處理。四是財務部排查了公司目前所有賬戶，取消15個不常用賬戶，杜絕了為銀行攬儲現(xiàn)象的發(fā)生，對責任人進行了相應處理。五是紀檢監(jiān)察室對相關責任人進行誡勉談話，并下發(fā)《關于我公司13起運用監(jiān)督執(zhí)紀第一種形態(tài)的通報》（饒縣城投委字〔2019〕16號），進行全公司通報批評。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0793-8452757；電子郵箱：gxqctdwb@126.com
中共上饒縣城市建設投資開發(fā)有限公司黨委
2019年12月30日
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